四川省广元市元坝中学
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
实施高初中学历教育，促进基础教育发展
（二）2016年重点工作完成情况
以党员队伍为抓手，带动干部队伍的建设；学校班子成员分工明确，责任落实；各处室各司其职，充分发挥了职能作用；班子团结勤奋，作风民主，凝聚力强。全面贯彻了“谁主管，谁负责，责、权、利高度统一”的原则；全面落实了“块线结合，以块为主，分校区包干，分年级管理”的管理策略，实现了“规范管理、阳光行政、民主监督”的管理要求。
2、突出毕业班工作。2016年高考升学在去年高位的基础上再创新高。本科上线675人：其中文化重本上线14人，一般本科143人，157人的文化本科总上线人数创我校历史纪录；艺体上线人数和上线率继续稳居全市第一。
3、加强特色学校创建。在创建艺体特色学校的道路上，我们逐步认识到，必须实行差异教育、错位发展。
4、学校教研工作重点围绕促进教师专业化发展这一中心任务，广泛开展校本教研活动，提高教师的教育科研能力。充分利用多媒体教学提升教师的教育教学水平和业务能力。
5、学校始终把“养成”教育放在首位，以精细管理推动养成教育；以学习引导和氛围营设为主线，致力于学生自律意识的培养；围绕“感恩教育·生命教育”的德育主题，深入开展爱国主义教育、感恩教育、礼仪教育和生命教育，切实提高德育工作的针对性、主动性和实效性。
6、学校坚持以人为本，牢固树立“安全第一，预防为主”思想，明确责任，强化措施，常抓不懈，确保不发生安全责任事故。
二、部门概况
我校现有教学班56个，其中高一16个，高二16年，高三24个；要校学生为2980人。
三、收支决算总体情况
2016年元坝中学本年收入合计2979.12万元，其中财政拨款收入2979.12万元，占100%。无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。本年支出合计3367.39万元，其中：基本支出3180.15万元，占94.44%；项目支出为187.24万元。占5.56%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收入总计3501.12万元，决算总支出3501.12万元。与2015年财政拨款收入总计3406.72万元和支出总计3406.72万元相比，收入增加94.4万元，增长率为2.77%；支出增加94.4万元，增长率为2.77%。
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3367.39万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款2774.74万元，支出增加592.64万元，增长21.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3367.39万元，主要用于以下方面：教育支出 3210.56万元，占95.3%；住房保障支出156.83万元，占4.7 %。
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育2050204高中教育3210.56万元，完成预算100%。
2、住房保障支出2210201住房公积金156.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出 3180.15 万元，其中：
人员经费2815.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 365.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算56.3%；全年无因公出国（境）费支出。公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算75.3%。公务用车和运行维护费支出决算为1.12万元，完成预算37.3%；2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是汽车维修费未完成全额结算以及严格控制接待范围和标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.63万元，减少15.5%，其中：公务接待费支出决算减少0.73万元，减少24%。减少变动的主要原因是严格控制接待范围和标准；严格控制接待范围和标准支出决算比2015年增加0.12万元，增长率为12%，增长的主要原因是跨年结账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务接待费支出决算2.27万元，占经费的66.86%；公务用车运行和维护费1.13万元，占33.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费为1.13万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.27万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待45批次，456人，共计支出2.26万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
2016年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收实务实务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。