四川省广元市昭化区商务局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责如下：
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订区内相关政策措施，制订全区相关规划、计划并组织实施。
2.按要求承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，发展现代流通方式，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。
3.研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，推进城乡市场体系建设。
4.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。
6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推动外贸促进体系建设。
7.推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作。
8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强对外商贸合作，负责外国和港、澳、台常设驻区商务代表机构的管理。
9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作。
10.指导全区外商投资促进和管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11.负责全区对外经济合作工作。
12.管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以昭化区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
13.规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
14.承担区内有关商务事项申办受理工作。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
一是主要经济指标完成情况全市靠前。预计2016年全年实现社消零19.36亿元，同比增长11.7%，完成目标任务的101.7%,增速可居全市第1位；预计实现第三产业增加值13.1亿元，同比增长9.0%，完成目标任务的100%，增速可居全市前3位；新增入库限上商贸企业3家和规上服务企业2家，分别完成全年目标任务的300%和100%，完成情况全市领先。
二是项目建设和固定资产投资成效明显。全年新开工农村电子商务服务网络、城乡7个农贸市场建设等4个项目，推动昭化区农村客运服务中心、巨石温泉等4个项目加快建设，实现昭化古城休闲购物中心、金泽顺汽车品牌4S店等3个项目竣工运营。固定资产投资实现4052万元，完成年目标任务的202.6%。
三是电商产业从头起步实现跨越式发展。成功签约并及时建成昭化区首个电子商务创新孵化中心，中心半年试运营共吸引区内23家企业和业主入驻批量孵化，孵化出壳15家企业，全区年内完成建设乡镇级电商服务站3个，村级电商服务点10个，初步形成区、乡、村三级电商网络和实现“三有一能”目标（区乡村有服务机构，农民能通过网络购销），申报省级电子商务综合示范县（区）创建项目通过初审。
四是“昭化六特”品牌盛装入场远行出川。在全区遴选推出“昭化六特”，明确品牌培育发展机制，完成“昭化六特”统一LOGO和VI、实体店店招、专属形象包装设计制作和公共品牌商标注册申报，规划建设“昭化六特”品牌旗舰店1家和O2O线下体验店6家，积极推动“故乡集市”等线上微商城建设，参加“川货全国行”、“惠民购物全川行”、西博会等14次市场拓展活动，现场销售470万元，签约销售6700万元。
五是成功举办第二届“昭化造”商品博览会。博览会于中国（广元）女儿节之际在昭化古城举办，为期5天，共约5.3万余人次参展，现场销售1600余万元，签约销售7000余万元，近30家省内外媒体进行了宣传报道，博览会涌现6个“最佳品牌”、4个“创新产品”、6个“最具潜力产品”， 有2个区级部门和5个乡镇获评优秀组织单位。
六是涉农工作亮点频现成绩显著。扎实推动完成春花村、穿心村脱贫帮村任务；牵头全区商务扶贫工作，完成全区农村电商实用人才培训200人，其中建档立卡贫困户50人次，完成农贸市场新建5个，改造提升2个，解决了4万余人次购买农产品、生活用品等民生问题；积极推动盘活农村资产资源培育农民增收新产业新业态示范区创建工作，农村特产和电商市场体系建设进展顺利。
二、部门概况
广元市昭化区商务局属于一级预算单位。局机关内设办公室、政策法规股（行政审批股）、商贸股、现代服务业股等4个职能股室。
三、收支决算总体情况
2016年区商务局本年收入合计198.29万元，其中：财政拨款收入198.29万元，占100%。
2016年区商务局本年支出合计337.78万元，其中：基本支出 116.33万元，占34.44 %；项目支221.45万元，占65.56%。
四、财政拨款收支决算情况
区商务局2016年度财政拨款收支总决算435.1万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加112.39万元，增长34.83%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出281.78万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加195.88万元，增长228%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出281.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出28.54万元，占10.12%；社会保障和就业支出12.82万元，占4.55%；医疗卫生支出3.67万元，占1.3%；住房保障支出5.88万元，占2.1%；商业服务业等支出230.87万元，占81.93%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出2011399：2016年决算数为:28.54万元，完成预算10.12%。
2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为12.82万元，完成预算4.55%。
3.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为：3.67万元，完成预算1.3%。
4.住房保障支出2210201：2016年决算数为:5.88万元，完成预算2.1%。
5.商业服务业等支出2160201：2016年决算数为:230.87万元，完成预算81.93%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.33万元，其中：
人员经费82.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费33.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区商务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算100 %。2016年度“三公”经费支出决算与年初预算基本持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.15万元，增长4.87%，变动的主要原因：一是按照八项规定严格控制接待次数、人数和标准；二是脱贫攻坚、招商引资工作量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.23万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费3.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，175人，共计支出3.23万元，具体内容包括：陪同省级、市级、区级各部门下乡检查、向上争取项目资金、汇报工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区商务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出56万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区商务局机关运行经费支出33.41万元，比2015年减少13.62万元，下降28.96%，主要原因是人员调出减少,按照中央八项规定严格控制费用支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区商务局政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区商务局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收实务实务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。