广元市昭化区柳桥乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、单位主要职能及工作
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，做好平乐旅游业态，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(六)扎实做好脱贫攻坚工作，完成上级政府交办的其它工作事项。
二、部门概况
按照上级编办要求，结合柳桥乡实际，现设党委、人大、政府机关、财政所、妇联、综治办、村建所、劳动保障所、民政所、计生办、农业服务站、畜牧兽医站、林业站等部门。
三、收支决算总体情况
2016年完成预算收入任务516.88万元，其中：财政拨款收入516.88万元，占100%；
2016年柳桥乡人民政府本年支出合计516.88万元，其中：基本支出461.3万元，占总支出的89.2%；项目支出55.58万，占总支出的10.8%。
四、财政拨款收支决算情况
广元市昭化区柳桥乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算516.88万元。与2015年财政拨款收支500.79万元相比，财政拨款收、支总计增加16.09万元，增加3.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。广元市昭化区柳桥乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出516.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加16.09万元，增长3.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。广元市昭化区柳桥乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出516.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出165.51万元，占32.02%；公共安全支出9.14万元，占1.77%；社会保障和就业支出37.09万元，占7.18%；医疗卫生支出23.98万元，占4.63%；住房保障支出16.9万元，占3.27%；文体体育与传媒支出6.2万元，占1.20%；城乡社区支出11.38万元，占2.2%；农林水支出234.3万元，占45.33%；资源勘探信息支出5万元，占1%；商业服务业等支出7.37万元，占1.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务基本支出 :2016年决算数为165.51万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：工作人员发生变动、退休职工去逝增加抚恤金等支出导致增加30.44万元。
2.公共安全支出:2016年决算数为9.14万元，完成预算55.97%，决算数小于预算数的主要原因是：交管员减少1人，减少7.19万元。
3.文化体育与传媒支出:2016年决算数为6.2万元，完成预算775%，增加的原因是：2016年举办柳桥家宴活动。
4.社会保障和就业支出:2016年决算数为37.09万元，完成预算148.54%，决算数大于预算数的主要原因是：核算方法发生变化，人员经费的保障缴费没有随着人员缴费而是归总到社会保障缴费里核算。
5.城乡社区支出:2016年决算数为11.38万元，完成预算187.62%，决算数小于预算数的主要原因是：7月1人退休，经费减少7.45万元。
6.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为23.98万元，完成预算107.87%，决算数大于预算数的主要原因是：保险费用提标，经费增加1.75万元。
7.农林水支出:2016年决算数为234.3万元，完成预算124.93%，决算数大于预算数的主要原因是：对村社干部年终扶贫奖励，增加经费18.75万元；增加扶贫项目款28万元。
8.住房保障支出:2016年决算数为16.9万元，完成预算90.09%。决算数小于预算数的主要原因是：年内退休3人，减少经费1.86万元。
9.资源勘探信息等支出：2016年决算数为5万元，年初无预算。增加原因：年末追加创建安全社区经费。
10.商业服务业等支出：2016年决算数为7.37万元，年初无预算，增加原因：年末追加举办荷花节经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广元市昭化区柳桥乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出461.3万元.其中：
（一）人员经费365.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费96.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。广元市昭化区柳桥乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算100%。
广元市昭化区柳桥乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.5万元，增长11%，其中：公务接待费支出决算增加0.5万元，增加主要原因：2016年工作现场会增加和普子村接待参观次数、人数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。广元市昭化区柳桥乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。
1.因公出国（境）经费。2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费。2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，1260人，共计支出5万元，具体内容包括：生活费5万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
柳桥乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2016年度柳桥乡机关运行经费支出96.24万元，比2015年增加43.08万元，增加81.04%。
（二）政府采购支出情况。2016年度，柳桥乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，广元市昭化区柳桥乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金26万元，覆盖率达到100%。我乡对5个村的公共运行维护经费进行了自我评价，总体情况运行良好。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。