广元市昭化区青牛镇人民政府
2022年部门预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）镇政府职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9.保障农村集体经济组织应有的自主权。
10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）镇政府2022年重点工作
1.巩固脱贫成果，加快推进乡镇振兴工作。
2022年，我们将继续围绕巩固脱贫成果，推进乡村振兴工作，确保脱贫群众的产业发展保持经济持续增长，继续做好教育、医疗等保障工作。
2. 继续加强基础设施建设
3. 2022年，我镇将继续争取道路硬化指标，硬化社道路，入户路，解决群众的出行难、运输难的问题。同时，以亭子口库区优势，加强休闲垂钓产业的引导和投入，强化旅游业发展。
4. 继续做好民生及社会事业发展
2022年，将继续做好优抚、低保、五保、高龄补贴等资金的申请审批工作，全面落实好强农惠农政策。
4.继续做好安全工作
2022年，我镇将继续做好较好交通安全、食品安全、治安维稳、山坪塘安全以及地质灾害隐患点排查检测等工作，切实保障好我镇的安全、稳定。
二、部门预算单位构成
青牛镇人民政府属一级预算单位，主要包括：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、产业融合办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、项目投资促进中心。青牛镇人民政府共有编制35人，其中：行政人员17人，事业人员16人，工勤编制2人。2022年预算实有人员32人，比去年预算实有人数增加4人，其中：公务员15人，其他事业人员15人，工勤人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位离退休15人，其中：公务员9人，事业人员5人，工勤人员1人。其他人员共9人，其中：遗属人员3人，临时人员（炊事员）1人，三支一扶2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青牛镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入707.06万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青牛镇人民政府2022年收支总预算707.06万元,比2021年收支预算总数增加108.18万元，主要原因是2022年部门预算中人员增加。
（一）收入预算情况
青牛镇人民政府2022年收入预算707.06万元，其中：一般公共预算拨款收入707.06万元，占100%.
（二）支出预算情况
青牛镇人民政府2022年支出预算707.06万元，其中：基本支出498.99万元，占70.57%；项目支出208.07万元，占29.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青牛镇人民政府2022年财政拨款收支总预算707.06万元,比2021年财政拨款收支总预算增加108.18万元，主要原因是2022年部门预算中人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入707.06万元，支出包括：一般公共服务支出425.39万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出0.32万元、社会保障和就业支出76.59万元、卫生健康支出21.09万元、城乡社区事务支出2万元、农林水支出143.18万元、住房保障支出36.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青牛镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款707.06万元，比2021年预算数增加108.18万元，主要原因是2022年部门预算中人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青牛镇人民政府2022年一般公共服务支出425.39万元,占比60.16%.国防支出2万元,占比0.28%.文化旅游体育与传媒支出0.32万元,占比0.05%.社会保障和就业支出76.59万元,占比10.83%.卫生健康支出21.09万元,占比2.98%.城乡社区事务支出2万元,占比0.28%.农林水支出143.18万元,占比20.25%.住房保障支出36.49万元占比5.16%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为1.32万元，主要用于：代表日常参与人大工作经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2020年预算数为1.5万元，主要用于：镇人大会议支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为422.56万元，镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为14.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为14万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为47.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于开展征兵工作。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.01万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为1.42万元，农村道路日常维护工作经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）2022年预算数为141.77万元，辖区内各村民委员会和村支部正常运转的基本支出，包括村社干部生活补助、离职补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障各村民委员会正常运转及农村公共运行维护经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为2万元，主要用于：城乡社区环境卫生综合整治。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为0.32万元，主要用于开展群众文化工作。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2022年预算数为0.63万元，主要用于：计划生育管理服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青牛镇人民政府2022年一般公共预算基本支出707.06万元，其中：
人员经费470.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费73.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青牛镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
公务接待费较2021年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
本单位无公务用车编制且没有公务用车，公务用车购置及运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
本单位无因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青牛镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青牛镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，青牛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为73.6万元，比2021年预算同口径增加7.83万元，增长11.91%.主要原因是2022年乡镇建制调整乡镇机构人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，青牛镇人民政府没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，青牛镇人民政府固定资产总值366.40万元，其中：房屋建筑物1500平方米338.66万元，其他固定资产27.74万元，共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022青牛镇人民政府垃圾清运费、村级办公经费，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）主要用于：代表日常参与人大工作经费。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）主要用于：镇人大会议支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（九）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于开展征兵工作。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），农村道路日常维护工作经费。
（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项），辖区内各村民委员会和村支部正常运转的基本支出，包括村社干部生活补助、离职补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障各村民委员会正常运转及农村公共运行维护经费。
（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于：城乡社区环境卫生综合整治。
（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于开展群众文化工作。
（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），主要用于：计划生育管理服务支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标批复表
附件3：部门预算整体支出绩效目标批复表