广元昭化区红十字会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）红十字会职能简介
1.传播国际红十字会运动和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，有效利用和发挥备灾救灾设施功能，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会救助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。
5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防范的意识和能力。
6.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。
7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据四川省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.承办区政府交办的其他事项。
（二）红十字会2022年重点工作
1.实施百万培训项目，严格执行“四统一”培训要求开展应急救护培训。
2. 积极开展“博爱一日捐”公益行动和社会扶贫日活动筹资。
3. 持续开展“博爱送万家”和人道救助活动。
4.积极开展无偿献血工作。
5. 积极开展造血干细胞、人体器官、遗体志愿捐献等宣传、登记工作。
6. 制定完善应急预案，开展应急救援演练。
7. 严守纪律，夯实党风廉政建设。
8. 切实做好乡村振兴工作。
二、部门预算单位构成
红十字会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。红十字会2022年收支总预算71.8万元,比2021年收支预算总数增加2.53万元，主要原因是项目经费增加。
（一）收入预算情况
红十字会2022年收入预算71.8万元，其中：一般公共预算拨款收入71.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
红十字会2022年支出预算71.8万元，其中：基本支出45.8万元，占63.79%；项目支出26万元，占36.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
红十字会2022年财政拨款收支总预算71.8万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2.53万元，主要原因是项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.8万元；支出包括：社会保障和就业支出66.55万元、卫生健康支出1.73万元、住房保障支出3.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
红十字会2022年一般公共预算当年拨款71.8万元，比2021年预算数增加2.53万元，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出66.55万元，占92.69%；卫生健康支出1.73万元，占2.41%；住房保障支出3.52万元，占4.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）红十字事业（款） 行政运行（项）2022年预算数为61.85万元，主要用于：区红十字会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2022年预算数为4.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
红十字会2022年一般公共预算基本支出45.8万元，其中：人员经费39.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费6.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
红十字会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
因公出国（境）经费较2021年预算增长13.6%，主要原因是近年来新冠疫情严重，导致困难救助人群增加、公务活动增多。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2021年与2022无因公出国（境）经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区红十字会2022机关运行经费财政拨款预算6.36万元，比2021年预算减少53.03%。主要原因是减少了人员的公用经费和项目预算口径不一致。
（二）政府采购情况
2022年，红十字会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，红十字会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年红十字会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
。。。。。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。