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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关水上交通安全的法律、法规、规章，制定具体的管理规定，并监督有关单位遵照执行；

2、对船舶进行注册登记，签发船舶国籍证书、船舶登记证书、船舶登记执照，确认船舶所有权和批准悬挂中华人民共和国国旗航行权；

3、监督检查船舶技术状况、航行情况、装载状态和应备各类证书的有效性，监督船舶的人员配备，对船舶实行签证管理。审查船员资格，签发航行船舶的船员身份证件。对技术人员进行考试，签发船员职务适任证书和船员服务薄。维护水上交通秩序，对主要港口的进出航道和重要水域实行交通管制，统一发布航行通告和航行警告，监督码头、浮筒的安全状况。调查调解船舶发生的水上交通事故，查明事故发生的原因，判明责任防止船舶污染水域，组织水上安全巡逻和护航，对船舶实行监督管理，处罚违章的船舶、设施和人员。根据分工权限，对管辖区域船舶、浮动设施检验。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、强化水上交通安全监管，水上交通安全持续稳定

1.落实责任，全面部署水上交通安全工作。一是在行业内部落实了海事工作人员分片包干责任，与片区责任人签订了《2019年处内分片包干水上交通目标管理责任书》，做到监督到码头、检查到船头、责任到人头的有效监督管理责任机制。二是夯实基层基础。全力推进乡镇船舶安全管理规范化建设进程，加强对乡镇管船工作的业务指导和监督检查，规范工作流程、建立管理台帐。通过开展乡镇船舶安全管理规范化建设，推进了乡镇船舶安全管理责任的落实，达到了防范和减少水上交通事故的目的。

2.加大安全宣传教育，全面提升安全意识。一是在6月“安全生产月”和“安全生产咨询日”活动中，执法人员深入辖区渡口、码头、渡船、学校现场开展水上交通安全宣传活动，共发放宣传资料2000余份，接受咨询400余人次。通过活动开展，进一步加深了广大群众对海事工作的了解，提高了水上交通从业人员和广大人民群众安全意识。二是结合日常安全检查，海事执法人员对水上交通安全法律法规、水上救生知识和防溺水安全教育知识进行了讲解，现场向乘客示范了救生衣的穿戴，发放400余份安全知识手册等。三是聘请常年法律顾问在处内进行普法知识宣讲和学习，尤其是对修订后和新出台的法律法规的学习和解读，并对现有水上交通安全有关的法律法规进行梳理归类，使处内每一位职工了解水上交通相关法律法规。四是充分利用短信平台，建立天气信息通报制度。密切关注天气变化情况, 及时向船舶发布气象信息、航行通(警)告和海事管理等信息，短信平台成为库区广大船员“安全小贴士”。

3.强化检查，全面排查水上交通安全隐患。一是加强现场监管和隐患排查整改力度。加强重点码头、船舶现场监控，加强对重点渡口码头和船舶的日常安全监管。建立水上交通安全隐患排查机制，一方面我处主动邀请和配合市海事局、广元航道段、区应急管理局、区水利局等部门，大力开展水上交通执法工作;另一方面我处会同区水利、应急管理、各有关乡镇等水上涉安部门的相关执法人员，深入嘉陵江亭子口库区、马蹄滩库区沿江14个乡镇、2个水库管理处开展水上交通安全专项执法检查。全年共组织各类安全检查48次，联合市区交通、水利、航务海事部门组织联合检查12次，出动执法车辆200余次、执法艇16次，参加人员达550人次，共排查整改安全隐患9起。二是积极开展嘉陵江川江境段航运配套工作亭子口库尾整治工作。自省港航公司航道清淤工作开始后，我处立即安排专业人员每天巡查监管，通过与水利、公安、当地乡镇等多部门联合执法，强势开展治乱行动，期间整改非法渡人渔船1艘，吸沙船2艘上岸。并通过大量工作，在主汛期前将停泊在昭化河段的23艘航道整治船舶统一强制移泊至红岩镇天子墓防汛区进行防汛，严格落实防汛相关设施的配备和在船值班人员，确保安全。三是坚决打击非法渡运行为。我处集中力量开展“打非治违”专项整治行动，利用周末和节假日等时机，会同相关部门及乡镇突击检查小型船舶非法载客、渡船超载运输、冒险航行等非法渡运行为。四是加强通航安全管理和岸线保护。对嘉陵江昭化区河道内嘉桓渔业公司的捕捞行为进行了整治和规范，联合区自然资源局、区应急管理局、区水利局等相关部门，对青牛乡刘清中在嘉陵江保护岸线内违法建房进行了强制拆除。

4.强化重点时段水上安全监管。在春运、百日安全活动、“两会”、五一、主汛期、端午、安全生产月、“十一”黄金周、冬季等重大时期，我处执法人员深入渡口、码头，驻点现场进行安全监督管理，确保了全区水上交通运输安全畅通。一是汛前我处会同相关部门及各涉水乡镇对涉水临水在建工程项目、采砂船、客渡船等防汛工作落实情况进行了全面检查。共开展渡口安全大检查3次，检查各类船舶60余艘次，投入执法人员30多人次。主汛期，在昭化桔柏渡码头设置水位观测点，及时准确掌握、传递汛情、水情，同时我处通过开展每周不少于1次的防汛安全巡查和安全隐患大排查，做到每次强降雨前、降雨中和降雨后都对辖区内渡口码头、船舶、涉水工程进行全面排查，消除安全隐患。汛期组织各类安全检查及专项整治行动共计20余次，排查整治安全隐患3起。二是切实做好采砂船的安全监管工作，我处整合资金40余万元在红岩镇天子墓建设了集中防汛区，建设了高、中、低水位防洪桩20套，落实了船舶防汛设施设备、值班人员，确保船舶安全度汛。三是突出重点，认真开展“防风险保安全迎大庆”专项行动。处内成立了专项行动领导小组，召开了动员部署会，印发了“防风险保安全迎大庆”专项行动实施方案；严格开展安全检查。8月底前，各船舶管理站和涉水企业对辖区内的各类船舶、渡口、码头及通航水域进行了全面检查。检查了防汛减灾工作落实情况，检查了船舶、船员证书证照，船舶配员，救生、消防设施设备配备等落实情况；同时我处加强了对涉水建设项目的安全监管，突出施工驻地和作业场所安全整治，确保了国庆期间水上交通安全畅通。

二、强力推进水运基础设施建设，有效改善水运基础条件。一是整合建设的川北水上应急救援基地（一期土建工程）项目，主体及装修已完工，并完成了交工验收。二是虎跳航道工作船（综合）码头项目已完成460陆域平台、护栏、厕所、水电管网、船舶供电设施建设。三是12米级高速巡逻救助艇已在建造中。四是已建成紫云水库、马蹄滩库区、红岩水上交通救助站3处水上应急救助点。五是已建成嘉陵江亭子口库区、马蹄滩库区、工农、紫云水库码头视频监控19处、船舶视频监控5处。同时，川北水上应急救援基地的水上安全监测巡航救援一体化监控系统和设施设备采购项目已完成招标。六是整合资金8万余元更换新标准救生衣1000件,救生圈50个。

三、抓班子，带队伍，全面加强和规范党建工作。一是强化职工政治思想教育和业务培训。组织党员干部会前和平时学法相结合，认真学习新《安全生产法》、《航道法》、《中国共产党发展党员工作细则》、《行政处罚法》等相关的行政法律法规和文件精神，我处统一制作了学习笔记簿，发放给每位干部职工，要求职工认真落实各项学习制度，做好学习记录，并定期组织检查。全年先后7次共派出12人次参加国家、省、市、区相关培训学习，极大丰富执法人员的业务知识，拓展了工作视野。三是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，一方面组织开展“党员志愿服务”活动，发扬党员模范带头作用。另一方面推进党风廉政工作，年初签订了党风廉政建设责任书，扎实开展廉政教育活动，认真贯彻落实海事系统党风廉政建设和反腐败会议精神，进一步强化廉政风险防控。推进政风建设，落实中央八项规定，强化干部职工作风和效能建设。

四、扎实稳步推进扶贫工作。2019年我处继续积极在青牛乡团结村、南流村开展“扶贫帮村”工作。 一是加强组织领导，确保人员到位。处领导高度重视精准扶贫工作，认真贯彻落实区委区政府关于精准扶贫工作的重要会议和讲话精神。成立以处长为组长、副处长为副组长、各股室负责人为成员的扶贫工作领导小组，同时第一书记长期入驻青牛乡脱产开展扶贫工作，明确了工作职责和任务分工，落实专项工作经费，做到了机构、人员、经费、责任“四个到位”，为顺利开展精准扶贫工作提供了坚强的组织保障。二是扎实开展“两不愁、三保障”回头看大排查工作，查看已经脱贫户家庭情况，确保没有返贫隐患，通过排查，我处帮扶村中贫困户均无返贫隐患。按照各户、各村实际情况，编制了农户脱贫规划和村2019年脱贫发展帮扶规划，为全处干部职工建立结对帮扶计划。三是强力推进，精准扶贫到村到户。帮扶人员深入村社、贫困户家中宣传党的政策，全年走访帮扶户600余次，收集村民意见5条。同时邀请畜牧兽医、水产养殖等技术人员对帮扶户进行专业技术培训，全年共组织李子树种植培训一期，培训群众一百余人；开展农民夜校培训22期，培训300余人次。达到产业扶持、教育培训、基础设施到村到户的目的。目前，该村以养鸡、养牛、养羊和种植海椒为主要特色产业，发展势头良好。通过争取和整合各类资金，为团结村、南流村送去物资、慰问金共计22000元。做到了真帮实扶。四是逐户核实，精准脱贫。一方面全面复核比对贫困对象信息，实现与“六有”信息平台录入数据完全一致。帮扶责任人逐户上门协助填写明白卡、脱贫手册。另一方面扎实做好户退出工作。坚持痕迹化管理，建立了贫困户”一户一档”基础信息、“一户一策”脱贫方案、”一对一”帮扶责任人三本台账，确保精准扶贫因户施策。2019年团结村退出3户8人、南流村1户2人。

（五）切实做好信息宣传，规范财务管理工作。一是及时准确向市海事局、市交通局、市安监局、区政府等报送相关资料和表册、工作动态，完成其交办的各项工作任务。二是严格执行中央八项规定，严格三公经费支出，主动接受各级纪检监察、财政审计监督。

二、机构设置

我处共有参公编制10名，设正、副处长各1名，下设办公室、航务海事股、船舶检验股，现实际在岗8人。2014年10月经区编委批复成立广元市昭化区虎跳、广元市昭化区红岩海事所，共核定事业编制4名，现实际在岗3人。2015年区人民政府六届第四十九次常务会议决定将长坝超限检查站撤销机构划转的临时人员3人安排到区海事处工作，现实际在岗2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计908.71万元，其中本年收入311.20万元，年初结转结余597.51万元。支出总计908.71万元，其中本年支出742.45万元，年末结转结余166.26万元。与2018年相比，本年收入合计减少6.97万元，本年支出增加425.31万元，收入减少0.02% ，支出增加1.34%，主要变动原因增加了交通建设项目支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计311.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.20万元，占100%.

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计742.45万元，其中：基本支出208.69万元，交通运输项目支出533.76万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计908.71万元，其中本年财政拨款收入311.20万元，年初结转和结余597.51万元。本年支出合计742.45万元，年末结转和结余166.26万元。与2018年相比，本年收入合计减少6.97万元，本年支出增加425.31万元，收入减少0.02% ，支出增加1.34%，主要变动原因增加了交通建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出742.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款本年支出增加425.31万元，主要变动原因增加了交通建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出742.45万元，主要用于以下方面:交通运输-公路水路运输711.55万元，占95.84%；社会保障和就业支出16.56万元，占2.23%；医疗卫生支出5.57万元，占0.75%；住房保障支出8.77万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为317.14，完成预算100%。其中：

1. 交通运输-公路水路运输-海事管理: 支出决算为711.55万元，完成预算253.85%，决算数多大于预算数的主要原因是上年结转项目收入597.51万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险、职业年金、其他社会保障缴费（项）: 支出决算为16.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算准确。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算准确。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出742.45万元，其中：

人员经费112.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费96.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出：本年度支出项目资金533.76万元。其中公路运输安全支出21.50万元，公路水路运输支出467.00万元，对农村道路客运补助45.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，减少接待和陪同人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占55.29%；公务接待费支出决算1.9万元，占44.71%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.35万元。

3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降6.4%。主要原因扶贫接待次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，328人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公用经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金533.76万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，海事处机关运行经费支出96.11万元，比2018年增加16.14万元，增长20.18%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海事处共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

海事处2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我处共有参公编制10名，设正、副处长各1名，下设办公室、航务海事股、船舶检验股，现实际在岗8人。2014年10月经区编委批复成立广元市昭化区虎跳、广元市昭化区红岩海事所，共核定事业编制4名，现实际在岗3人。2015年区人民政府六届第四十九次常务会议决定将长坝超限检查站撤销机构划转的临时人员3人安排到区海事处工作，现实际在岗2人。

（二）机构职能

区地方海事处贯彻执行国家有关水上交通安全的法律、法规、规章，制定具体的管理规定，并监督有关单位遵照执行；对船舶进行注册登记，签发船舶国籍证书、船舶登记证书、船舶登记执照，确认船舶所有权和批准悬挂中华人民共和国国旗航行权；监督检查船舶技术状况、航行情况、装载状态和应备各类证书的有效性，监督船舶的人员配备，对船舶实行签证管理。审查船员资格，签发航行船舶的船员身份证件。对技术人员进行考试，签发船员职务适任证书和船员服务薄。维护水上交通秩序，对主要港口的进出航道和重要水域实行交通管制，统一发布航行通告和航行警告，监督码头、浮筒的安全状况。调查调解船舶发生的水上交通事故，查明事故发生的原因，判明责任防止船舶污染水域，组织水上安全巡逻和护航，对船舶实行监督管理，处罚违章的船舶、设施和人员。根据分工权限，对管辖区域船舶、浮动设施检验。

（三）人员概况

区地方海事管理处属一级预算单位，其中直属站所2个（虎跳、红岩海事所）。总编制14名，其中行政编制9名，参照公务员法管理的事业编制4名，工勤编制1名。在职人员总数17人，其中行政人员8人，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员1人，其他临时人员3人；退休人员3人。固定资产总额382.477万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计311.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.20万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计742.45万元，其中：基本支出208.69万元，交通运输项目支出533.76万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据财政下达的时间，对2019年度的人员性支出经费、日常工作经费以及项目经费进行了及时准确的编制财政预算。“三公”经费支出情况：当年预算数为4.25万元，支出数为4.25万元。加强资产管理，定期清理固定资产，加强内控制度管理，进一步完善单位内控制度，按照财政要求及时进行信息公开、绩效评价并依法接受财政监督情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

1、部门职责履行结果。大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有序高效运转，较好地履行了各项职能，并完成了上级交镇的各项任务。

2、重点项目绩效评价结果。2019年，我处从本级预算安排项目中选择重点项目开展支出绩效评价工作，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我处全面完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。

（二）存在问题。

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性时间较多，造成预算与实际支出费用存在偏差，在支出时也还存在申报计划是功能科目与实际支出不一致的情况，从而造成预算编制不够精确。

（三）改进建议。

精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

附件2

2019年农村水路客运船舶燃油补贴发放项目支出绩效

评价报告

一、项目基本情况

农村水路客运船舶燃油补贴是国家的惠民政策，政策性强，根据厅航务局《关于开展2017年农村水路客运船舶用油量统计工作的通知》（川交航函运〔2018〕1号）、市财政局《关于印发〈广元市农村水路客运油价补贴政策实施方案〉的通知》（广财建〔2016〕93号）、《厅航务管理局关于进一步做好农村水路客运燃油补贴工作的通知》（川交航运〔2016〕43号）文件要求，我处对在昭化区范围内注册，依法从事农村水路渡运并取得相关资质的客渡船舶的实际用油量进行了考核和核算，完成了2018年度农村水路客运船舶燃油补贴资金的发放。

（二）项目绩效目标

1、项目支出绩效评价总目标

根据预算绩效管理要求，我处在年初预算编制阶段，组织对农村水路客运补贴项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2、项目绩效评价阶段性目标

本部门按要求对2019部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，农村水路客运补贴项目各项预期目标均已超标达成，项目实施情况良好。

3、绩效评价工作开展情况

通过对2019年公共运行维护资金项目支出绩效的综合评价，实现财政资源的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。通过了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目专项资金支出及项目管理经验，发现资金支出存在的问题，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理制度，提高资金支出的管理水平，为申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（三）项目自评及步骤及方法

1、绩效评价原则

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。

（2）重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。

（3）可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

（4）经济性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。

（5）动态性原则。项目绩效评价是一个动态过程，反映专项资金项目绩效的指标体系同样不能一成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调整、完善基本指标。

（6）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的效益。

二、项目资金申报及使用情况
农村水路客运补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.51万元万元，执行数为20.1089万元，完成预算的62%。

通过项目实施，我处加强了对水路运输经营者、客运船舶的监管，水路运输经营者能自觉执行不提高客票价格的规定，严格按照“六不发航”、“救生衣”、“开航前自查”、水上交通污染防治等相关制度从事渡运工作，及时做好客渡船舶的保养维护，做到了全年0事故，切实保障了水路运输从业人员和广大过渡群众的生命和财产安全，有效防范水上交通安全生产重大风险，及时消除事故隐患，坚决遏制安全生产重特大事故，促进水上交通安全生产形势持续稳定向好，营造良好的水上交通安全生产环境。

三、项目实施及管理情况

项目实施制定了财务管理办法，对项目管理、资金使用提出明确规定，专项资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分。

四、 项目绩效情况

1、前期准备

(1) 收集项目相关文件资料，掌握项目特点，分析评价对象的重点和难点，结合《2019年广元市昭化区项目支出绩效评价指标体系》及本次评价所涉相关政策，构建评价指标体系、评分（估）标准、数据表、问卷调查表。并组织参与现场评价工作的人员就相关制度规定、指标体系、评分（估）标准、社会调查、工作要求等进行集中学习。

(2) 向被评价单位、项目实施单位发出项目评价通知，包括：评价组情况、项目评价资料清单、评价目的、评价依据、评价对象、评价内容、评价步骤、评价时间、评价指标及评价标准、评价工作相关要求等。督促受评部门做好相关资料的收集、整理、数据分析。

2、组织实施

评价工作小组根据部门财务管理绩效评价相关要求，对于项目支出方面，评价工作小组通过查阅项目相关资料，对项目申报资料、审核流程、数据统计流程等内部控制程序逐一进行检查，并通过实地察看、社会调查、访谈等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等情况，收集相关数据，并进行初步分析判断。

3、分析评价、评估

对现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开专题讨论会审，提出处理方案。评价工作组将取得的现场评价成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成初步意见。

五、项目执行过程中发现的主要问题及解决措施

一是部分涉水乡镇船舶管理站对水上安全的监督管理工作有待加强；二是对燃油补贴考核工作开展不到位。

下一步，我处将加强对涉水乡镇水上交通安全工作的监督和指导，切实增强管船站工作人员的业务能力；加强审核把关，严格按照省、市相关燃油补贴政策实施，加大政策宣传力度，营造良好舆论环境，维护行业稳定。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表