四川省广元市昭化区经济和信息化局
2017年部门决算分析报告
一、单位情况
1．主要职能。
（1）、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、知识产权的方针、政策和法律、法规。
（2）、组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区工业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术和知识产权发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（3）、建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。
（4）、负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
（5）、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。
（6）、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。
（7）、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、．专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
（8）、负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。
（9）、统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
（10）、负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
（11）、组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
（12）、统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（13）、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（14）、负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。
（15）、牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。
2．机构情况：
根据上述职责，广元市昭化区经济和信息化局设6个内设机构：
（1）办公室（行政审批股）负责机关日常党务、政务、文秘、协调、督办、后勤保障和服务等工作。
（2）工业运行股，拟定工业经济建设的发展战略、结构调整和产业布局规划并组织实施。
（3）企业投资股，负责提出工业财政专项资金的安排意见，提出工业投资的规模、方向和计划并组织实施，引导资金投向，促进创业发展。
（4）能源电力股，实施电力、成品油、天然气行业管理；负责起草能源工业行业规划；对能源企业生产经营实施指导。
（5）信息化股，贯彻执行国家信息化产业政策，牵头编制信息化产业规划并统筹推进实施；负责信息、无线电技术基础设施建设的规划、协调和管理。
（6）科技与知识产权股，组织拟订全区科学技术发展、科技体制改革、知识产权保护有关规划、政策并组织设施。
3．人员情况：
区经济和信息化局共有编制23名，其中：行政编制13人，其他事业编制人10人。2017年末实有在职编制内人员19人，其中：行政人员12人，其他事业人员7人。较去年23人减少了4人，人员减少的主要原因是，调出5人，退休1人，调入2人。按财政供给率分，财政全额供给19人。区经济和信息化局退休13人，行政人员10人，其他事业人员3人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
经信局2017年度财政拨款收支总决算1496.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少859.5万元，下降36.48%。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年经信局本年收入合计915.44万元，其中：财政拨款收入915.44万元，占100%。2017年经信局本年支出合计977.97万元，其中：基本支出404.75万元，占41%；项目支出573.22万元，占59%。
1．收入支出与预算对比分析。
年初下达预算数：442.72万元，全年追加496.44万元，追减23.72万元，上年结转为581.22万元，总数为：1496.66万元。其中：追加其他技术研究与开发支出资金88万元，追加其他科学技术支出70万元，追加2016年度燃煤小锅炉淘汰补贴4万元,追加其他制造业支出290万元，追加中小企业发展资金35万元。
2．收入支出结构分析。
经信局2017年一般公共预算财政拨款支出997.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出400.1万元，占40.91%；科学技术支出445.22万元，占45.53%;社会保障和就业支出25.17万元，占2.57%；医疗卫生支出9.44万元，占0.97%；节能环保支出4万元，占0.41%；农林水支出10万元，占1.02%；资源勘探信息等支出58.52万元，占5.98%；住房保障支出25.52万元，占2.61%。
3．支出按经济分类科目分析。
经信局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.37万元，完成预算69.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为10.37万元，完成预算69.13%。2017年度“三公”经费支出决算数较预算数下降了30.87%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少12.29万元，下降54.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.69万元，下降26.24%。
2017年会议费支出决算数为7.23万元，比2016年减少20.17万元，下降73.58%。
2017年培训费支出决算数为6.97万元，比2016年增加了5.78万元，主要原因是增加了各种种、养植业的技能培训。
2017年度，经信局机关运行经费支出136.09万元，比2016年减少140.27万元，下降50.76%。
三、固定资产情况
本年期末固定资产累计124.11万元。主要为办公用房及办公家具等用品。2017年固定资产情况年底数与实物、账簿记载金额完全相符。
四、政府采购情况
我局2017年无政府采购。
五、公务接待情况
我局2017年公务接待预算资金15万元，实际支出10.37万元，国外接待批次为零，国内接待批次145次，1796人。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
我局2017年度决算严格按照上级部门的要求执行，财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的工作。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。