广元市昭化区陈江乡人民政府2018年部门预算情况说明
一、基本情况
广元市昭化区陈江乡人民政府总编制23人，其中行政编制9人，事业编制12人，工勤编制2人。在职人员总数23人，其中行政人员9人，事业人员12人，工勤人员2人；退休人员9人。本单位其他人员共8人，其中三支一扶1人，乡镇交管员1人，临时炊事员1人，遗嘱人员5人。固定资产222.92万元。
主要职能如下：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成区委、区政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
广元市昭化区陈江乡人民政府2018年部门预算收入总数514.82万元，较2017年部门预算收入总数496.69万元增长3.65%；2018年部门预算支出总数514.82万元，较2017年部门预算支出总数496.69万元增长3.65％。
部门基本支出预算470.32万元，其中：人员支出345.72万元，公用支出124.6万元。
部门专项项目预算44.5万元。
财政拨款安排“三公”经费预算4.9万元。其中：因公出国（境）无预算安排；公务接待费预算4.9万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费无预算安排，主要原因是严格执行公务用车制度，取消公务用车。
重点项目预算绩效目标等情况说明：无100万元以上专用项目，按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。
名词解释：
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。