一、单位基本情况
柏林沟镇共有编制19人(不含林业站2人、兽医站编制3人），其中：行政编制11人，事业编制7人，机关工勤编制1人。2018年预算实有人员22人(含林业站、兽医站编制），较去年23人减少了1人，其中：行政人员12人，其他事业人员10人，工勤1人。按财政供给率分，财政全额供给22人。本单位退休9人，其中：行政人员5人，事业人员4人。其他人员有12人，其中：三支一扶3人，交通协管员2人，遗属6人，临时炊事人员1人。 2017年12月底账面余额为232.83万元，较上年增加增加1.59万元，主要是党政办购买了几组文件柜，财政所购买了凭证装订设备。
主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。
6、依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。
7、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、宗教、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。
9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。
10、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。
12、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
13、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
二、部门综合预算说明
柏林沟镇2018年部门综合预算收入533.05万元，较2017年部门综合预算收入546.89万元减少13.84万元，减少2.53%。
柏林沟镇2018年部门综合预算支出533.05万元，较2017年部门综合预算支出546.89万元减少13.84万元，减少2.53%。
基本支出519.05万元，其中：人员经费370.03万元，公用经费148.72万元。
项目支出14万元。
柏林沟镇人民政府2018年无政府采购计划。
柏林沟镇人民政府2018年安排“三公”经费预算7.98万元，较2017年7.99万元减少0.01万元。 2018年没有因公出国（境）费预算和支出预算，主要用于公务接待，接待费用、接待标准和接待批次都有所下降，我单位没有公务用车，故2018年没有公务用车运行维护费预算。
重点项目预算绩效目标等情况说明：无100万元以上专用项目，按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。
名词解释：
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。