广元市昭化区昭化镇2017年部门综合预算公开

  广元市昭化区昭化镇

  2017年部门综合预算编制情况说明

  根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合昭化镇实际，编制了广元市昭化区昭化镇2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：

  一、单位基本情况

  昭化镇共有编制23人（不含林业站、兽防站编制），其中：行政编制14人，其他事业编制7人,工勤编制2人。2017年预算实有在职编制内人员32人，与去年人数相同，其中：行政人员14人，其他事业人员 15人，工勤人员3人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休15人，其中：行政人员9人，事业人员6人。其他人员共34人，其中：村官3人，乡镇交管员3人，遗属人员12人，三支一扶1人，临时炊员1名，独子补助人员14人。

  主要职能职责如下：

  （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  （六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

  （七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

  （八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  （九）保障农村集体经济组织应有的自主权。

  （十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  （十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

  二、部门综合预算收支情况

  （一）部门综合预算收入情况

  昭化镇2017年部门综合预算收入634.77万元，较2016年部门综合预算收入556.37万元增加88.4万元，增长15.89%。上年结转和结余8.21万元，2017年部门综合预算总收入642.98万元。

  （二）部门综合预算支出情况

  昭化镇2017年部门综合预算支出642.98万元，较2016年部门综合预算支出556.37万元增加86.61万元，增长15.56%。其中：人员经费支出495.36万元，较2016年425.57万元增加68.58万元，增长16.4%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资；二是2016年目标考核奖调标。公用经费支出100.62万元，较2016年76.25万元增加27.37万元，增长31.96%。增长的主要原因是将原列入项目路灯照明、人大工作经费、农村税费改革转移支付留存乡镇的经费列入基本支出，增加了脱贫攻坚工作经费。项目支出47万元，较去年54.55元减少7.55万元，下降13.84%。下降的主要原因是将原列入项目经费的垃圾清运费、路灯照明、人大工作经费、农村税费改革转移支付留存乡镇的经费列入基本支出。

  （三）部门综合预算收支平衡情况

  昭化镇2017年部门综合预算收入642.98万元，部门综合预算支出642.98万元，收支品迭后持平。