昭化区卫生和计划生育局 2015年部门决算编制说明

昭化区卫生和计划生育局

2015年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

广元市昭化区卫生和计划生育局是国家的行政机关，其主要职责是:贯彻执行党和国家卫生计生工作的方针、政策与法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；负责全区疾病预防控制、计划生育、妇幼卫生、新农合、中医药、卫生应急、基本公共卫生、医疗体制改革等工作的监督管理。

二、部门概况

广元市昭化区卫生和计划生育局含所属单位41个,其中:参公管理的单位1个：区执法监督大队；事业单位40个，分别是区农合中心、区疾控中心、区妇幼保健院、区中医医院、区计生指导站、7个乡镇计生指导站和27个乡镇卫生院和1个社区服务中心（区人民医院实行财政单列，独立核算）。共有在编在职人员423人，三支一扶1人，内退5人，遗嘱补助人员22人，编外人员31人。

三、2015年收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为10882.2万元，其中：当年财政拨款收入6588.1万元，事业收入4270.9万元，其他收入23.2万元，上年结转收入431.4万元。收入决算总额较2014年增加3261.6万元。

2015年本单位支出决算总额为10655.2万元，其中：医疗卫生与计划生育支出10391.6万元，住房保障支出263.6万元等。年末结转和结余491.4万元。支出决算总额较2014年增加（减少） 3294.4 万元。

收入总额及支出总额增加的主要原因机构合并（卫生局与计划生育局合并）。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 6528.1万元。其中，基本支出3937.3万元，主要用于机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出2590.8万元，主要用于完成特定工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出如基本公共卫生、计生奖励扶助、村卫生站各种补助等。

按支出功能分类主要用于以下方面（按Z01－1表支出功能分类分别列示）：

（一）医疗卫生与计划生育支出10391.6万元，主要用于主要用于保障机构正常运转、履行卫生监督管理工作职责、完成特定工作任务以及发展卫生事业所需的经费支出。

（二）住房保障支出263.6 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、财政拨款“三公经费”情况

（一）公务接待费：全年共发生接待178批次，3253人次，共计139961元

（二）因公出国（境）经费：无

（三）公务用车购置及运行维护费：全年无购车经费发生。现有公务车27辆，共发生费用468502元。