一、基本职能及主要工作
（一）广元市昭化区城乡环境卫生事务中心职能简介
根据《中共广元市昭化区委机构编制委员会关于广元市昭化区城乡环境卫生事务中心有关机构编制事项调整的通知》（昭编委〔2019〕32号）文件规定，区城乡环境中心主要行使以下职能职责：
1.参与全区农村生活垃圾处理和村容村貌提升技术指导服务。
2.承担主城区公共地段街道的清扫保洁、公厕、“牛皮癣“清理、生活垃圾清运等环境卫生整治和垃圾分类指导工作。
3.负责制定环卫设施配置计划，承担设施设备管理维护、安全生产工作。
4、负责城区杏树垃圾填埋场管理与渗滤液处理设施运行等。
（二）广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年重点工作
1.以创建广元市生活垃圾示范城市为载体，开展城市生活垃圾分类推广工作。
2.以“国家卫生城市复检工作”为重点，促进环境卫生事业新发展。
3.精管善治，提升重点区域环境面貌，强化城市容貌治理。
4.提升保洁机械化和专业化水平，持续推进城区厕所革命，强化环境卫生治理。
5.全面实施城市生活垃圾强制分类，全面加快垃圾末端处理，强化垃圾综合治理。
6. 加强垃圾填埋场的运行管理，推动杏树垃圾填埋场规范有序运行
二、部门预算单位构成
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心为一级预算单位，下属一级预算事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市昭化区城乡环境卫生事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市昭化区城乡环境中心2020年收支总预算577.21万元和2019年相同。
（一）收入预算情况
广元市昭化区城乡环境中心2020年收入预算577.21万元，其中：一般公共预算拨款收入577.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年支出预算577.21万元。其中：基本支出预算577.21万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年财政拨款收支总预算577.21万元，与去年相同。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入577.21万元；支出包括：社会保障和就业支出19.33万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出12.24万元、城乡社区支出539.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年一般公共预算当年拨款577.21万元，与去年相同。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.33万元，占3.30%；卫生健康支出5.96万元，占1.00%；住房保障支出12.24万元占2.10%；城乡社区支出539.68万元占93.60%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为6.08万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.08万元，主要用于：单位其他社会保障和就业支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.96万元，主要用于：政府机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为539.68万元，主要用于：城乡社区环境卫生综合整治。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年一般公共预算基本支出577.21万元，其中：
人员经费156.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等支出。
公用经费420.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、出国（境）费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车（巡查车、环卫皮卡车）2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关脱贫攻坚、环境卫生督查、城市环境卫生监督检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广元市昭化区城乡环境卫生事务中心机关运行经费财政拨款预算为415.79万元，和2019年预算数相同。
（二）政府采购情况
2020年，广元市昭化区城乡环境中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，广元市昭化区城乡环境卫生事务中心共有车辆41辆，其中，专业技术用车38辆。巡查轿车1辆、环卫皮卡车1辆，电动巡逻车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市昭化区城乡环境中心“四害”消杀项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员其他社会保障和就业支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入广元市昭化区城乡环境中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。